Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 12.227.730
Nro. Solicitud de Transferencia
37794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.227.730
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-47615
Monto Contrato
₲ 171.490.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.084.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.084.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1