Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003109
Monto de la Factura
₲ 159.313.625
Nro. Solicitud de Transferencia
62519
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.313.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-62953
Monto Contrato
₲ 259.999.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.504.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.504.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2