Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0023981
Monto de la Factura
₲ 85.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59209
Monto Contrato
₲ 37.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.640.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.640.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235611
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LUBRICANTES AERONAUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4