Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002647
Monto de la Factura
₲ 11.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186515
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.745.798
Retención DNCP
₲ 40.278
Retención IVA
₲ 311.427
Retención Renta
₲ 311.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
MDS/18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12018-21-207573
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.543.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.543.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402105
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escáneres.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social