Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Monto de la Factura
₲ 5.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.155.048
Retención DNCP
₲ 19.322
Retención IVA
₲ 149.400
Retención Renta
₲ 149.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
MDS/18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12018-21-207573
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.543.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.543.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402105
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escáneres.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social