Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30/2010.
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-18808
Monto Contrato
₲ 93.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.883.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.883.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (A REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio