Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011682
Monto de la Factura
₲ 41.286.550
Nro. Solicitud de Transferencia
101911
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.262.758
Retención DNCP
₲ 147.130
Retención IVA
₲ 1.125.997
Retención Renta
₲ 750.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-141106
Monto Contrato
₲ 41.286.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.262.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.262.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325622
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio