Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006822
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.300
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 75.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157409
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.579.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.579.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional