Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006728
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.284
Retención DNCP
₲ 2.716
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 21.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157409
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.579.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.579.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional