Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006839
Monto de la Factura
₲ 1.535.200
Nro. Solicitud de Transferencia
186751
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.047
Retención DNCP
₲ 5.415
Retención IVA
₲ 41.869
Retención Renta
₲ 41.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157409
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.579.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.579.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional