Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003175
Monto de la Factura
₲ 5.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.479.192
Retención DNCP
₲ 20.518
Retención IVA
₲ 158.645
Retención Renta
₲ 158.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-161428
Monto Contrato
₲ 138.393.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.472.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.472.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional