Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 58.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.735.394
Retención DNCP
₲ 204.970
Retención IVA
₲ 1.584.818
Retención Renta
₲ 1.584.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-159903
Monto Contrato
₲ 58.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.735.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.735.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345186
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Toner y Tintas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES