Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001865
Monto de la Factura
₲ 27.381.732
Nro. Solicitud de Transferencia
17834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.791.599
Retención DNCP
₲ 96.583
Retención IVA
₲ 746.775
Retención Renta
₲ 746.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165524
Monto Contrato
₲ 101.106.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.234.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.234.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional