Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 42.381.733
Nro. Solicitud de Transferencia
62737
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.920.511
Retención DNCP
₲ 149.492
Retención IVA
₲ 1.155.865
Retención Renta
₲ 1.155.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165524
Monto Contrato
₲ 101.106.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.234.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.234.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional