Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016707
Monto de la Factura
₲ 8.728.250
Nro. Solicitud de Transferencia
175937
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.959.529
Retención DNCP
₲ 30.787
Retención IVA
₲ 238.043
Retención Renta
₲ 238.043
Multa
₲ 261.848
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-162828
Monto Contrato
₲ 8.728.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.959.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.959.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344745
Nombre de la Licitación
"Adquisión de Utiles de Oficina"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES