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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003413
Monto de la Factura
₲ 8.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48709
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.123.181

Retención DNCP
₲ 30.419
Retención IVA
₲ 235.200
Retención Renta
₲ 235.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157282
Monto Contrato
₲ 316.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.304.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.304.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OSTEOSINTESIS (desiertos) - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional