Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-1000028
Monto de la Factura
₲ 115.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.510.022
Retención DNCP
₲ 406.342
Retención IVA
₲ 3.141.818
Retención Renta
₲ 3.141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-152725
Monto Contrato
₲ 316.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.227.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.227.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional