Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057263
Monto de la Factura
₲ 4.482.119
Nro. Solicitud de Transferencia
83605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.299.574
Retención DNCP
₲ 16.943
Retención IVA
₲ 34.598
Retención Renta
₲ 131.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166978
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.353.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.353.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Plurianual 2018_2019
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior