Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97235
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-71197
Monto Contrato
₲ 224.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.253.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.253.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional