Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-71197
Monto Contrato
₲ 224.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.253.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.253.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional