Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000203
Monto de la Factura
₲ 43.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97224
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2013
Fecha de la Transferencia
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.832.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-75320
Monto Contrato
₲ 301.540.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.610.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.610.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional