Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 136.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158662
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
137/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-82322
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.333.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.333.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251672
Nombre de la Licitación
LCO 26/2013 Adq. Camaras Fotograficas Digitales Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional