Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 39.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIMAS RAMIRO PIRIS DA MOTTA SOSA
RUC
2356133-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-72966
Monto Contrato
₲ 158.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.830.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.830.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260898
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Consultoria
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES