Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-77700
Monto Contrato
₲ 302.532.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.797.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.797.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251565
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional