Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 6.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158669
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.545.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-71058
Monto Contrato
₲ 261.695.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.667.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.667.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250947
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional