Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 11.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158615
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-82408
Monto Contrato
₲ 11.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.489.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.489.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251243
Nombre de la Licitación
Adq. Tonner, Cartuchos de Tinta y Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional