Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 107.987.600
Nro. Solicitud de Transferencia
136896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.987.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-79053
Monto Contrato
₲ 107.987.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.694.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.694.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES