Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 17.678.240
Nro. Solicitud de Transferencia
113850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.811.684
Retención DNCP
₲ 62.999
Retención IVA
₲ 482.134
Retención Renta
₲ 321.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156972
Monto Contrato
₲ 94.082.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.142.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.142.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados