Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001817
Monto de la Factura
₲ 58.325.735
Nro. Solicitud de Transferencia
3214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.938.600
Retención DNCP
₲ 205.731
Retención IVA
₲ 1.590.702
Retención Renta
₲ 1.590.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-155998
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.960.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.960.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344472
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados