Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 90.873.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113343
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.419.047
Retención DNCP
₲ 323.840
Retención IVA
₲ 2.478.368
Retención Renta
₲ 1.652.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-155998
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.960.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.960.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344472
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados