Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 56.674.200
Nro. Solicitud de Transferencia
162617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.382.975
Retención DNCP
₲ 199.905
Retención IVA
₲ 1.545.660
Retención Renta
₲ 1.545.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-155998
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.960.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.960.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344472
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados