Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 44.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189022
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.581.379
Retención DNCP
₲ 155.711
Retención IVA
₲ 1.203.955
Retención Renta
₲ 1.203.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-161585
Monto Contrato
₲ 529.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.976.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.976.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351325
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL - TV CAMARA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados