Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013461
Monto de la Factura
₲ 173.162.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106067
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.162.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
160/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16012
Monto Contrato
₲ 173.162.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.674.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.674.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5