Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 724.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2010
Fecha de la Transferencia
12-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 724.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53491
Monto Contrato
₲ 75.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.729.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.729.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154651
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2