Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 53.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-12136
Monto Contrato
₲ 281.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.879.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.879.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1