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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 9.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106084
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.540.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
121/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11208
Monto Contrato
₲ 14.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.360.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.360.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5