Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041693
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7295
Monto Contrato
₲ 39.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.114.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.114.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195251
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehiculos y Edificio
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1