Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001115
Monto de la Factura
₲ 70.965.848
Nro. Solicitud de Transferencia
72128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.965.848
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
116/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-9683
Monto Contrato
₲ 70.965.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.487.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.487.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190018
Nombre de la Licitación
ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5