Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022997
Monto de la Factura
₲ 4.127.650
Nro. Solicitud de Transferencia
93196
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.127.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
08/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-54437
Monto Contrato
₲ 40.325.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.346.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.346.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155044
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5