Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 120.223.776
Nro. Solicitud de Transferencia
94847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.223.776
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-12832
Monto Contrato
₲ 222.623.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.421.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.421.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193919
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2