Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014771
Monto de la Factura
₲ 81.148.191
Nro. Solicitud de Transferencia
110159
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.148.191
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-17715
Monto Contrato
₲ 117.048.191
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.469.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.469.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195114
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1