Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000773
Monto de la Factura
₲ 4.426.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.426.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53436
Monto Contrato
₲ 164.247.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.627.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.627.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156196
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Alimenticios-Base Aerea Yasyreta
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4