Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0051336
Monto de la Factura
₲ 9.807.620
Nro. Solicitud de Transferencia
72140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.807.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
117/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-9682
Monto Contrato
₲ 9.807.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.326.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.326.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190018
Nombre de la Licitación
ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5