Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014618
Monto de la Factura
₲ 122.109.710
Nro. Solicitud de Transferencia
37964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.109.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-13964
Monto Contrato
₲ 152.844.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.321.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.321.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y EDUCATIVOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2