Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15889
Monto Contrato
₲ 127.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.483.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.483.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188616
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4