Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004431
Monto de la Factura
₲ 67.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82402
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.526.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11644
Monto Contrato
₲ 131.032.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.609.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.609.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195531
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1