Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006902
Monto de la Factura
₲ 2.903.062
Nro. Solicitud de Transferencia
49914
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.903.062
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
23/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-2108
Monto Contrato
₲ 56.558.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.466.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.466.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191287
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE BATERIAS, REPUESTOS, CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3