Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 21.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-2555
Monto Contrato
₲ 85.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.381.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.381.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2