Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000638
Monto de la Factura
₲ 3.133.092
Nro. Solicitud de Transferencia
51637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.133.092
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7014
Monto Contrato
₲ 121.725.463
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.781.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.781.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1