Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015214
Monto de la Factura
₲ 9.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107588
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.267.415
Retención DNCP
₲ 34.737
Retención IVA
₲ 268.582
Retención Renta
₲ 268.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-188184
Monto Contrato
₲ 249.994.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.338.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.338.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373585
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros - Ad Referendum
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil